Lorsque l'on crée une écriture en banque (que ce soit par la saisie standard ou au kilomètre), il serait bon que le logiciel nous propose automatiquement d'effectuer le lettrage sur les comptes en question. sans quoi, on est obligé de penser à all...
Créer un type de client professionnel sans N° TVA Intracom
Lorsque nous créons des comptes clients de type associatif ou auto entrepreneur, SAGE 50 nous demande un numéro de TVA. Or, ces clients ont un SIRET, mais ne sont pas assujettis à la TVA. Il faudrait donc pouvoir créer un type de client Profession...
Pouvoir émettre un facture d'acompte non réglée - Pro forma
Nos clients ont besoin de présenter à leur banque des factures pro forma pour nous régler, Les banques en font la demande pour des déblocages de fonds sur des crédits baux ou autre. Malheureusement, les factures d’acomptes CIEL nécessitent l’enreg...
Le transfert des règlements saisis en gestion vers la comptabilité se fait uniquement sur une date de pièce. Il faudrait pouvoir également le faire sur une date d'échéance de règlement.
Lors de la modification d'un bon de commande ou d'une facture, sélectionner une cellule (prix par exemple), puis faire "copier" copie tout l'article et non la cellule. Cela empêche de coller la valeur dans les cellules des autres articles...
En effet, lorsque je fais des saisies d'écritures sur un dossier, je peux avoir besoin de consulter en même temps un autre dossier pour un client. Sinon, je suis obligé de fermer un dossier, ouvrir l'autre, puis inversement.
Etant un magasin, nous sommes obligé de fournir à tous nos clients une facture imprimer en format A4. Je pense que la mise en place d'un boîtier en relation avec le logiciel pour imprimer des tickets de caisse uniquement serait un gain de temps, d...
Dans la gestion commerciale i7 il était possible de définir des PF basées sur le poids des articles. Cette fonctionnalité (comme d'autres) a disparu de Sage 50. Est notamment concernée l'éco contribution REP (qui concerne entre autres le bâtiment ...
Contrôle des doublons sur les factures fournisseurs
Avoir un message d'alerte lors de la comptabilisation d'une facture fournisseur portant le même numéro de pièce comptable qu'une facture déjà saisie précédemment. Cette option est déja valide pour les factures clients si les n° de facture se suive...