Mon imprimante est paramétrée par défaut en recto verso. Quand je sélectionne plusieurs factures à imprimer, elles sortent toutes en recto verso comme si elles faisaient partie d'un seul fichier. Cela est problématique lorsqu'il s'agit de clients ...
Quand un client nous paye plus que la facture et qu'il nous demande de le garder en compte, on ne peut pas le faire apparaître dans la Gestion. Il faudrait pouvoir avoir un option : Trop payé - garder en compte.
Lors de la saisie (achats ou ventes), avoir la possibilité de traiter les Charges Constatées d'Avance, à savoir l'ouverture d'une fenêtre qui permette d'indiquer la période, de générer automatiquement la CCA et d'en prévoir la date d'extourne auto...
Il faudrait, au niveau de la fonction Traitement Relance, avoir une option qui permette de choisir d'afficher les relances de la comptabilité et/ou de la gestion commerciale (pour éviter les doublons).
Pouvoir modifier le client facturé malgré que la pièce soit issue d'un transfert (devis ou bon de commande)
Lorsqu une facture ou un bon de commande est issue d'un transfert (depuis un devis ou un bon de commande), il est impossible de modifier le nom du client . Or parfois, certain client on plusieurs entités et nous demande un rectification de la pièc...
il serait utile que lorsqu'on fait une relance par mail, l'adresse mail du client s'affiche automatiquement comme quand on envoie les factures par mail.
Lorsque l'on crée une écriture en banque (que ce soit par la saisie standard ou au kilomètre), il serait bon que le logiciel nous propose automatiquement d'effectuer le lettrage sur les comptes en question. sans quoi, on est obligé de penser à all...
0
