Lettrage automatique lors de la saisie d'un paiement fournisseur
Il serait bien que les fournisseurs se lettrent automatiquement quand on saisie un paiement fournisseur vu qu'on sélectionne déjà les factures que l'on veut régler.
Un client a annulé sa commande. je voudrais l'annuler, pour qu'elle soit soldée, sans pour autant la supprimer . Actuellement, si je ne veux pas qu'elle apparaisse en commande non soldée, j'ai 2 possibilités : la supprimer ou la transférer en fact...
Lorsque nous avons plusieurs dossiers de travail et plusieurs utilisateurs, il serait bon de pouvoir choisir à quel(s) dossier(s) les utilisateurs ont accès et interdire l'accès aux autres dossiers.
Bonjour Pouvez vous supprimer toutes les colonnes inutiles pour qu'une extraction d'un compte tienne sur une page car je suis toujours obligée de retraiter tous les documents excel et cela je le regrette par rapport à mon ancien logiciel plus basi...
Faire qu'après le rapprochement avec la banque on puisse, en étant encore dans le programme de rapprochement, lancer l'édition. Actuellement il faut sortir du programme et revenir pour lancer une édition. merci
Que nous puissions rajouter au numéro de devis -01 Quand nous modifions le devis que nous puissions garder le devis initial tout en ayant les autres devis modifiés.
Il serait intéressant d'avoir un lien du statut entre les factures en compta et en gestion commerciale
En effet, il serait bien que lorsque l'on procède au lettrage d'une facture en comptabilité, elle apparaissent en statut "soldée" en gestion commerciale.
