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En effet, il serait bien que lorsque l'on procède au lettrage d'une facture en comptabilité, elle apparaissent en statut "soldée" en gestion commerciale.

Dans le fichier de virement et prélèvement SEPA : il serait judicieux d'avoir la main sur la référence de l'opération. Actuellement, la référence est composée de la "raison sociale du tiers - 'Ech' date Ech". Le fournisseur que l'on prélève n'a do...

Lors d'une remise en banque il serait bien que le transfert en compta de celle-ci soit fait par la date de remise et par une écriture comptable de type remise 512 = montant de la remise soldée par le 411 des différents clients. À ce jour le transf...

Avant, je pouvais avoir plusieurs fenêtres ouvertes dans le logiciel et travailler simultanément avec. Maintenant je suis obligée de fermer une fenêtre avant d'en ouvrir une autre.

Nous souhaiterions pouvoir faire des règlements sans imputation puis ensuite pouvoir les réimputer sur des factures effectuées ou validées à posteriori

L'idée serait comme le calendrier de relance règlement ça serait d' avoir un calendrier pour les relances / suivi des devis clients. ceci afin de pouvoir les suivre et les relancer.

Pouvoir joindre, par exemple, une feuille de présence ou tout autre document nécessaire à la validation de la facture par le client.

Pouvoir saisir le compte fournisseur par son nom (au lieu de savoir son numéro de compte) lors d'un bon de réception/facture comme dans le compte ventes avec les clients.

Le libellé affiché lors de l'importation de la facture fournisseurs correspond au numéro de facture fourniss. Lors de la modif du libellé (libellé personnalisé - nom du fournisseur par exemple), le nouveau libellé n'est pas remplacer dans les lign...

Avoir la possibilité de faire apparaitre la date et le mode de règlement de la facture lorsque celle-ci est déjà réglée (sur le modèle de facture envoyé au client). Merci