Gestion Commerciale - Ventes

Quand on saisit une commande client avec des articles déjà insérés, si on change la date de livraison indiquée en entête de commande, le logiciel ne change pas automatiquement la date de livraison en ligne article ou on n'a pas un message qui nous...

L’administration fiscale impose une continuité chronologique dans la numérotation et la datation des factures. Or, votre logiciel permet actuellement d’émettre des factures portant des dates antérieures à la dernière facture enregistrée. Pourriez-...

Je vous écris pour signaler un problème récurrent avec le logiciel qui entraîne des numéros de factures manquants lors de fermetures abruptes. Ce problème affecte la continuité de nos facturations et entraîne une confusion dans nos enregistrements...

Il serait utile d'intégrer un bouton “Envoyer pour signature électronique” sur les devis. Pour un gain de temps. Cela permettrait d’accepter les devis rapidement, sans passer par des outils externes.

Pour Valdélia, Pouvoir géree l'éco-contribution par €HT / Kg dans sage 50

Pouvoir déplacer un bloc de lignes qui se suivent pour les mettre à un autre endroit dans la piece commerciale sans devoir le faire ligne à ligne et pas forcement à la fin de la pièce car quand on a des devis de plus 100 lignes on perd le fil quan...

Lors de la création de notre société sur SAGE 50, il n'est pas possible de s'enregistrer avec la double TVA suivant notre activité. Soit il faut se mettre au débit ou à l'encaissement ce qui entraine une modification manuelle de la TVA dans la com...

Bonjour, Il serait bien d'avoir le montant de TVA restante par taux dans la consultation des factures de ventes. Pour l'instant nous avons les Mt TVA par taux, mais il faudrait aussi Solde TVA par taux. Ce solde est le résultat de la TVA sur la fa...

Bonjour, Nous souhaiterions pouvoir saisir une offre de prix avant de saisir un devis ou bien pouvoir transformer le devis en offre de prix car les clients demandent une offre de prix et non un "DEVIS". Cordialement

Visuellement, on sait, via une coche ou une couleur spécifique (comme sur Excel). Il suffirait de cliquer dans la liste des factures sur telle facture : clic droit, ajouter commentaire, "par ex. le client paye semaine 40, ne pas relancer" ou "par ...