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Sage 50 - FR

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Modification numéro de compte / Mode règlement

Ce serait mieux de ne pas toucher au mode de règlement lorsqu'on corrige un numéro de compte dans une écriture comptable.
Guest over 1 year ago in Comptabilité - Saisie 0

Remises en contremarque

Lorsqu'on crée une commande en contremarque qui comporte un remise en pied, cette remise apparaît ultérieurement dans le bon de livraison comme une remise de colonne. Or si on n'a pas cette colonne d'affichée, on ne se rend pas compte que la remis...
Guest almost 2 years ago in Gestion Commerciale - Achats 0

Documents liés lors de l'édition ou l'envoi par email d'une pièce client

Impression des documents liés lors de l'édition d'une pièce client (Ex relevé d'heure au format PDF en document lié qui donne plus d'explication sur une facture) ou lors de l'envoi par email, les avoir en pièces jointes.
Guest about 4 years ago in Sage Business Docs 0

Modifier automatiquement le mode de paiement sur la facture quand on encaisse un chèque

Lorsque qu'une facture est validée avec un mode de règlement par "virement" mais qu'au final le client règle par chèque serait-il possible que le mode de règlement se modifie automatiquement sur la facture lorsqu'on saisi le règlement par chèque s...
Guest over 4 years ago in Gestion Commerciale - Ventes 0

Afficher le % dans le Top 5 des clients

Ce serait bien que le pourcentage s'affiche à côté du nom du client dans le TOP 5 et non en le survolant
Guest over 1 year ago in Gestion Commerciale - Etats 0

choix des pièces à comptabiliser automatiquement dans brouillard

il serait bien de pouvoir sélectionner le type de pièces que l'on veut comptabiliser ou non automatiquement. Par exemple, ne pas comptabiliser les factures d'acompte, car pour nous, ce sont des proforma et on ne les comptabilise pas
Guest about 4 years ago in Comptabilité - Traitement 0

Pouvoir envoyer des courriers types avec les règlements fournisseurs

Pouvoir envoyer des courriers types avec les règlements fournisseurs (accompagnant les chèques de règlement) généré lors de l'enregistrement du paiement
Guest about 7 years ago in Gestion Commerciale - Achats 0

A l'ouverture d'une liste, ne pas sélectionner le dernier élément

Décocher la dernière facture, devis ou autre.. ils restent cochés automatiquement et lorsque l'on oublie de le décocher il y a 2 écritures qui se font.
Guest about 4 years ago in Gestion Commerciale - Ventes 0

Historique des manipulations effectuées par utilisateur

Dans notre activité nous avons plusieurs magasiniers qui sont amenés a effectuer manuellement des mouvements de stocks pour régulariser l'état des stocks, mais on ne sait pas quel Utilisateur (ou Poste) a effectué la régularisation, il faudrait av...
Guest almost 4 years ago in Gestion Commerciale - Achats 0

Pouvez vous indiquer sur l'édition de la facture le n° du devis ?

Le champ "n° de devis" n'est pas disponible. Seul le champ "Remarque" permet de récupérer le numéro du devis mais malheureusement il y a la date et d'autre caractères en plus ce qui ne me permet pas de l'utiliser dans la désignation du nom du fich...
Guest over 5 years ago in Gestion Commerciale - Etats 0