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Devis Fournisseur

Rédiger un devis fournisseur pour l'envoyer à plusieurs sans ressaisie et conserver un historique des offres par produit et par fournisseur, et ensuite transférer en bon de commande fournisseur comme dans la chaîne client.
Guest over 5 years ago in Gestion Commerciale - Achats 0

Réimputation comptable par Compte ET Journal

Lors de la réimputation comptable, on peut choisir par compte mais on ne peut pas choisir quel journal est concerné Il est courant de vouloir changer un compte sur les écritures d'un seul journal et non pas tous les journaux
Guest almost 3 years ago in Comptabilité - Traitement 0

Liste des comptes en lettrage

Lorsque l'on ouvre le lettrage, le dernier compte utilisé est pré-sélectionné. Il faudrait que ce soit le premier de la liste des comptes lettrables
Guest over 3 years ago in Comptabilité - Traitement 0

Afficher le libellé du compte dans l'état "Soldes intermédiaires de Gestion"

Bonjour sur les états comme solde intermédiaire peut-on avoir le libellé des comptes. merci
Guest over 1 year ago in Comptabilité - Etats 0

Transférer les modalités de paiement lors du transfert de Batigest Connect

Lors du transfert du journal de Banque de Batigest Connect vers le logiciel 50C Comptabilité, les modes de règlement ne remontent pas dans la saisie des écritures. Quel dommage car les informations des modalités de règlement de type : Chèque, Vire...
Guest over 3 years ago in Comptabilité - Saisie 0

il serait intéressant d'avoir une confirmation d'envoi lorsque j'envoie un devis ou une facture

il serait intéressant d'avoir une confirmation d'envoi lorsque j'envoie un devis ou une facture à mes clients
Guest over 5 years ago in Gestion Commerciale - Ventes 0

Référence du paiement sur la facture

Je souhaiterais pouvoir utiliser des données relatives aux paiements pour les imprimer sur les factures, en occurrence, mentionner la référence du chèque sur les factures acquittées. Merci
Guest over 5 years ago in Gestion Commerciale - Traitements 0

Erreur ou absence d'adresse mail : Ne pas bloquer l'envoi en masse et afficher un rapport.

Bonjour, la fonction d'envoi par mail, en masse des factures est très intéressante. Mais si une seule adresse mail est incorrecte (ou manquante), un message d'erreur (incompréhensible) est généré et tout l'envoi est arrêté. => Il serait bien qu...
Guest almost 4 years ago in Gestion Commerciale - Ventes 0

RENDRE LETTRABLES TOUS LES COMPTES CREES

Bonjour, Serait-il possible que lors de la création d'un nouveau compte (dans SAGE50 COMPTABILITE) le compte créé soit automatiquement lettrable et ou pointable ?
Guest over 1 year ago in Comptabilité - Traitement 0 Existe déjà

Unité d'article différentes entre achat et ventes

Que l'unité soit différentes entre l'achat et la vente avec un coefficient de transformation
Guest over 4 years ago in Gestion Commerciale - Achats 0