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lors du transfert d'un bon de réception en facture fournisseur. avoir une petite fenêtre qui s'ouvre pour pouvoir indiquer la date de la facture et le numéro de facture du fournisseur. Il faut revenir dans la facture fournisseur pour mettre la date de la facture. Par défaut, il met la date du jour et un numéro interne chronologique. Ce qui est faux lors du transfert en compta. A faire aussi pour les pièces clients.
Il serait judicieux de mettre une case pour mettre le numero de facture fournisseur qui correspond à une obligation légale en comptabilité. Deplus c'est sur numero que devrait être fait les règlement pour qu le fournisseurs puisse savoir ce qu'on lui règle.
Idem pour les bons de réception car les clés primaires ne nous intéresse pas réellement et ne servent qu'à la gestion de l'outil. Merci de tenir compte de cette rmerque et d'y accéder.
La partie fournisseurs ne peut être le pendant de la partie clients. Certe nous avons besoin d'une chronologie de nos commandes gérée par le logiciel mais ensuite les numéros de bons de ilivraisons et de factures fournisseurs devraient être une zone à saisir et reparter. La chronologie des pièces indiquées dans la numérotation ne sert pas pour les fournisseurs. et suivre avec eux.